クレジット生成・承認
クレジットは、完了した工程にもとづいて生成される報酬明細です。スタッフの確認と管理者の承認を経て、支払い対象として確定します。
クレジットのワークフロー
1
クレジット生成
完了した工程から、単価表にもとづいてクレジット（報酬明細）を自動生成します。「報酬管理」→「クレジット生成」から実行します。
2
スタッフ確認
生成されたクレジットをスタッフに通知します。スタッフ側の確認UIは現在整備中のため、管理者が代行で確認・承認を行う運用も可能です。
3
管理者承認
スタッフが確認済みのクレジットを管理者がレビューし、「承認」または「差し戻し」を行います。
4
確定・エクスポート
承認されたクレジットは支払い確定となり、月次サマリーやCSV出力に反映されます。
一括生成
「一括生成」ボタンを使うと、指定した期間内に完了した全工程のクレジットをまとめて生成できます。月末の締め作業で便利です。
既に生成済みの工程はスキップされるため、重複してクレジットが生成されることはありません。
一括確認・承認
スタッフ側では複数のクレジットを一括で「確認済み」にできます。管理者側でも、チェック済みのクレジットをまとめて「承認」できます。大量のクレジットがある場合は、工程別・スタッフ別にフィルタしてから一括操作すると効率的です。
差し戻し
金額や内容に誤りがある場合、管理者はクレジットを差し戻せます。差し戻し時にはコメントを入力し、修正が必要な点をスタッフに伝えます。修正後、再度確認・承認のフローを経て確定します。